仓库验收管理制度

1.根据采购计划单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为依据进行验收。

2.同时验收物资发票。

3.根据发货凭证、采购计划单等，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在入库单上填写内容并签字。

4.到货物资在验收中发现数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时，必须立即通知经办人员查明原因，并做好相关记录。

5.一般物资应随到随验、及时入库。

6.物资验收应做好验收记录。验收合格的物资办理建档等手续。所有验收资料要妥善保管，以便备查。

4.标准：

（1）产品外包装无损坏，产品无运输损坏；

（2）产品验收外表无损坏无瑕疵；

（3）规格、型号与采购计划单等相符；

（4）重量验收、定尺与重量；

（5）氟原料验收：①牌号②溶指③厂家；

（6）验收时采用部门共同验收；

（7）建立验收台账；

（8）验收合格的出据验收单；

（9）验收不合格的退货处理。