企业安全生产档案资料督查必备清单（2021年8月）

1.企业主体责任清单落实情况：企业是否修订安全生产主体责任清单，并将安全生产责任细化到主要负责人、分管负责人、各部门各车间各班组各岗位等所有员工，所有员工签字存档，企业留存一份、职工留存一份。职工要清楚自己的岗位职责。（企业主体责任清单与企业与职工签订的安全责任书是两项不同的材料）。

2、签订企业安全生产目标责任书情况：企业年初必须层层签订年度安全生产目标责任书，所有的员工都要签订。

3、全员教育培训情况：必须有年度培训计划，必须全员培训，并按照组织实施，每次培训计划有培训方案、参见培训职工签到、现场培训照片、培训效果评价、考试试卷等。高危行业负责人和安全员初始培训48学时、年度再培训16学时，新员工岗前初始培训72学时、年度再培训20学时；一般行业主要负责人初始培训32学时、年度再培训12学时，新员工岗前培训24学时、年度培训8学时。企业必须建立职工培训档案，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

4、全员警示教育情况：企业必须每月至少召开一次企业安全警示教育会议，“6月份安全生产月”企业组织全体员工开展一次观看“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”视频警示教育会议，8月份必须组织全体员工深入学习“新修订的《中华人民共和国安全生产法》”，所有会议内容必须记在会议记录本上、有参加会议员工签字、有学习时的现场照片等。

5、应急预案演练情况：必须有应急演练计划、有应急物资装备清单台账；按照计划如期组织实施演练，每次演练有演练方案、演练评估、演练照片、演练职工必须全覆盖并签字。所有企业必须制定出符合企业实际防汛应急预案，并进行演练。演练计划标准：根据《山东省安全生产事故应急办法》规定：一般工贸行业一年对综合应急预案、专项应急预案演练一次，每年对所有现场处置方案组织2次演练；高危和人员密集企业每半年组织演练一次综合和专项应急预案，每年对所有现场处置方案演练至少2次以上。

6、隐患排查台账情况：企业必须有日常隐患排查台账，依据各企业实际情况每月必须有5条隐患以上，不管你是否停产，在5条隐患基础上，在隐患台账上标明几日至几日企业休班。企业主要负责人每月排查安全隐患，履行企业负责人主体责任。隐患排查不仅仅是生产现场的隐患，也包括对管理制度落实、操作行为等方面开展隐患排查

7、安全风险分级管控清单：企业必须建立风险管控清单，辨识出企业哪些属于一般风险、较大风险，采取哪些相应的管控措施。

8、有限空间管理台账：企业必须分辨出哪些属于有限空间并建立台账，做到有制度、有台账、有明显的安全警示标志、有作业审批制度、有作业票。

9、职工隐患奖励台账：企业必须建立职工发现隐患奖励制度、有隐患奖励通报建立隐患奖励台账，有奖励时间、职工奖励姓名、发现具体隐患、隐患整改责任人、奖励金额、领取人签字等。

10、劳保用品发放台账：企业必须为职工提供符合国家或行业标准的劳动防护用品，有劳保用品标准、有劳保用品发放计划、有劳保用品采购台账、有劳保用品领取台账。

11.安全管理制度制定及执行情况：企业必须制定符合企业实际的各种安全管理制度，制定出的制度必须按照制度执行落实到位。

12、安全生产费用提取情况：企业必须制定安全生产提取和使用计划、有安全生产使用台账。

13、其他：有职工花名册、有特种作业人员台账、有党委下发的各种学习资料、有应急物资装备清单、有日常巡查记录台账等。